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　　為貫徹落實《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》（財會〔2015〕24號）文件精神，進一步提高介福鄉(xiāng)人民政府內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風(fēng)險防控建設(shè)，經(jīng)研究，決定成立介福鄉(xiāng)人民政府內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下： 

　　一、內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組 

　　組 長：施釗杰  鄉(xiāng)長 

　　副組長：林志軍  鄉(xiāng)紀委書記 

　　     張春玲  鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心主任      

　　成 員：陳雅蓮  鄉(xiāng)黨政辦主任 

　　    鄭巧雯  鄉(xiāng)紀委副書記 

　　    鄭華龍  鄉(xiāng)財政金融辦公室負責(zé)人 

　　    陳榮耀  鄉(xiāng)政府會計 

　　    劉桂木  鄉(xiāng)紀委委員 

　　    顏佳莉  鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心干部 

　　    徐昭強  鄉(xiāng)社會事務(wù)服務(wù)中心干部 

　　    許金順  鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊干部 

　　內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組主要負責(zé)內(nèi)部控制建設(shè)工作的統(tǒng)一部署和組織實施，研究、審定、完善我鄉(xiāng)內(nèi)部機制的基本制度和工作標準；規(guī)劃和制定內(nèi)部控制建設(shè)的工作重點、計劃方案；研究處理內(nèi)控工作中的重大問題；監(jiān)督內(nèi)控機制健全和完善的整體過程，并及時調(diào)整工作計劃，確保內(nèi)控機制健康運行等。 

　　（一）內(nèi)部控制工作小組 

　　1.人員組成。組長由鄭華龍同志兼任。內(nèi)部控制工作小組掛靠在財政金融辦公室（財政所），財政金融辦公室（財政所）為鄉(xiāng)內(nèi)部控制牽頭部門。鄉(xiāng)各部門負責(zé)人是本部門內(nèi)部控制第一負責(zé)人，并指定1名同志為內(nèi)部控制建設(shè)聯(lián)絡(luò)員，具體參與鄉(xiāng)內(nèi)部控制建設(shè)工作。 

　　2.工作職責(zé)。負責(zé)內(nèi)部控制建設(shè)的具體組織推進和協(xié)調(diào)工作。落實內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組要求，組織和協(xié)調(diào)各部門開展內(nèi)部控制建設(shè)；制定、執(zhí)行內(nèi)部控制制度；在建立健全各項制度基礎(chǔ)上，推動內(nèi)部控制建設(shè)常態(tài)化；完成內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作任務(wù)。 

　　（二）內(nèi)部控制監(jiān)督小組 

　　1.人員組成。組長由鄭巧雯同志擔(dān)任。內(nèi)部控制監(jiān)督小組掛靠紀檢部門。 

　　2.工作職責(zé)。負責(zé)對內(nèi)部控制建立與實施情況進行內(nèi)部監(jiān)督檢查，確定內(nèi)部監(jiān)督檢查的方法、范圍和頻率；及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在的問題并提出改進建議。 

　　二、工作機制 

　　（一）建立領(lǐng)導(dǎo)小組會議決定事項督辦制度 

　　內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組對領(lǐng)導(dǎo)小組會議決定事項、部署和要求落實情況，以及各部門內(nèi)部控制開展情況、上級反饋意見建議整改落實等工作進行督辦催辦，工作小組負責(zé)具體跟進和落實，并及時反饋內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組。 

　　（二）建立內(nèi)控制度的監(jiān)督 

　　結(jié)合內(nèi)部審計、外部審計、紀檢監(jiān)察、巡視巡察工作，加強對鄉(xiāng)及所屬單位內(nèi)控建設(shè)的內(nèi)部監(jiān)督，重視內(nèi)部監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題，立行立改，及時完善相關(guān)內(nèi)控管理措施。 

永春縣介福鄉(xiāng)人民政府

2025年6月12日

　　（此件主動公開）